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2021年，海南航空组织公司内23个单位开展成本精细化控制全面推广工作，挖掘成本精细化管控项目共310个，截至3月底，共同实现节支超13,000万元。 成本管理作为企业经营管理的核心环节，在企业经营战略中的地位越来越突出。成本的精细控制从数量控制、节约开支、减少环节等多方面入手，充分考虑资金的时间价值，以成本精细化带动企业整体效益的提升。 为深入贯彻成本精细化控制管理思想，持续提升公司经营效益，2021年海南航空财务部在试点单位的基础上，牵头组织公司23个单位开展成本精细化控制全面推广工作，同时以事业部为经营单元开展独立核算，建立成本精细化控制管理体系，群策群力、深挖潜力，确保顺利完成公司年度经营目标。 根据成本精细化控制全面推广的工作思路，2021年1月，财务部牵头启动全面推行成本精细化控制2021年目标收集工作，23个单位中，已有21个单位经过科目梳理、数据测算等工作，完成成本控制指标体系和管控项目全景图的建立；本次全面推行工作根据业务性质多维度、多层级梳理并搭建59个预算科目的单位指标体系，包括145个财务（总量）指标，430个业务指标。 23个全面推行单位挖掘成本精细化管控项目共310个,其中包括重点项目46个，均已组建成本精细化控制小组推进负责项目。 1.制定实施方案：完成《海航控股2021年成本精细化控制实施方案》，明确成本精细化控制工作组织体系，并制定相关实施计划。 2.定期跟踪监控进展：每月收集23个全面推广单位成本精细化控制工作进展，就各单位指标及项目完成情况进行审核，并督促各单位针对性优化整改指标及通报。
3.定期召开成本精细化控制项目督导会：每周召开项目督导会。截止3月底，公司领导共召集召开了7期会议，采购管理部、航空数字化部、地服管理部海口分部等单位就成本精细化控制重点项目进行专项汇报，累计下发工作单45项，执行进度38%
4.宣贯成本精细化控制理念：优秀案例分享。向各单位征集成本管控优秀案例，并通过内网宣贯培成本管控优秀案例，分享成本管控经验，并定期给予优秀案例核心业务团队公司级通报表彰。 截止3月底，财务指标同比节支超7,600万元，145个财务指标中，112个指标达标。其中：修正吨公里耗油指标同比上涨、 787-8发动机小时维修成本上涨，后续随着疫情影响逐渐减弱，航段比将逐步提高，预计787-8机型小时成本会逐渐回归到合理水平。与此同时，截至3月底，各单位推进管控项目共同实现节支超13,000万元。客舱管理部、采购管理部、运行控制部、地服管理部、人力资源部、航空数字化部、维修工程部、财务部、航空安保部、市场营销部、海航健康、董事会办公室、各基地分公司均有参与成本精细化管控项目。
全面推行成本精细化控制工作。完成人力资源部、上海基地成本精细化控制指标体系及项目全景图的建立，并每月按时收集全面推广单位成本精细化控制工作进展进行通报。
固化项目同时继续挖掘新项目。在确保完成2021年已定成本精细化指标的前提下，进一步深入挖潜，持续增加成本精细化控制新项目。
持续组织开展成本精细化控制工作专题会。定期组织召开督导专题会，验收各单位成本精细化控制工作及虚拟事业部开展情况；持续跟踪监控前期各单位成本精细化控制工作专题会工作单执行情况，促进各单位按要求完成相关工作。
定期组织收集优秀案例并分享宣传。选取成本精细化控制工作成效显著的单位进行优秀案例征集，拟写不少于二期成本管控优秀案例并进行内网分享，同时对核心参与人员进行优秀案例表彰。
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发表于 2021-5-27 21:34:21
